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崇左市教育科学研究所2021年单位预算公开

2021-07-14 12:48     来源:必发365官方网站
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崇左市教育科学研究所2021年单位预算公开

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第一部分:崇左市教育科学研究所单位概述

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:崇左市教育科学研究所2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公两费”支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分:名词说明

第四部分:崇左市教育科学研究所2021年单位预算报表

一、单位收支总表(预算公开01表)

二、单位收入总表(预算公开02表)

三、单位支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

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第一部分:崇左市教育科学研究所2021年单位概述

一、单位情况

(一)基本情况

1.主要职能。

1)深化、推动基础教育课程改革的发展。

2)研究、总结、推广成功的教学经验和成果。

3)开展校本教学研究,开展全市中小学校教学常规管理工作检查与引导。

4)进行全市中小学教学质量检查、评估和反馈,促进教学改革、提高教学质量。

5)引导各县(市、区)教研室开展教研活动,促进全市教育教学均衡发展。

6)承担教师业务素质、教材使用的培训,培养学科骨干教师,促进教师专业发展,提高业务水平。

7)开展教育科研活动,进行课题研究、引导、评审工作,组织教学研讨会、学术专题讲习班。

8)举行全市学科课堂教学视导、研讨、评比、观摩活动;组织本市中考命题、评卷和质量分析研究工作。

9)组织教研员、教师参加全区、全国教学研讨、观摩活动。

10)进行教育改革与发展重大问题的研究,为各级政府及教育行政部门决策提出意见和建议。

11)完成局领导交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

1.机构情况:1个事业单位独立核算机构,较去年没有发生变化

2.人员情况:年末实有人数15人,其中事业人员15人,较去年减少2人。

第二部分:崇左市教育科学研究所2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2021年收支总预算322.33万元,同比减少42.5万元,同比下降11.65%。减少的主要原因是人员减少2人而减少的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、城镇职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等,还有是机关事业单位基本养老保险缴费缴费基数减少而减少的机关事业单位基本养老保险缴费缴费。按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

教育类科目242.86万元,占支出总预算75.35%,同比减少12.57万元,下降4.92%。

社会保障和就业类科目51.55万元,占支出总预算15.99%,同比减少27.91万元,下降35.12%。

医疗卫生与计划生育类科目10.36万元,占支出总3.21%,同比增加0.38万元,增长3.81%。

住房保障类科目17.56万元,占支出总预算5.45%,同比减少2.4万元,下降12.02%。

二、单位收入总体情况说明

2021年部门收入总预算322.33万元,同比减少42.5万元,同比下降11.65%。减少的主要原因是人员减少2人而减少的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、城镇职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等,还有是机关事业单位基本养老保险缴费缴费基数减少而减少的机关事业单位基本养老保险缴费缴费。

一般公共预算拨款322.33万元,同比减少42.5万元,同比下降11.65%。其中:经费拨款322.33万元,同比减少42.5万元,同比下降11.65%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,与2020年预算持平。 ???

政府性基金收入安排的资金0万元,同比增加0万元,零增长。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比减少0万元,零增长。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,零增长。

上年结余收入0万元,2021年此项收入没有纳入收入总预算。

三、单位支出总体情况说明

2021年支出总预算322.33万元,同比减少42.5万元,同比下降11.65%。其中基本支出297.13万元,占支出总算92.18%;同比减少42.5万元,下降11.65%。基本支出减少的主要原因是人员减少2人而减少的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、城镇职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等,还有是机关事业单位基本养老保险缴费缴费基数减少而减少的机关事业单位基本养老保险缴费缴费。项目支出25.2万元,占支出总预算7.82%;同比没有变化。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

教育类科目242.86万元,占支出总预算75.35%,同比减少12.57万元,下降4.92%。

社会保障和就业类科目51.55万元,占支出总预算15.99%,同比减少27.91万元,下降35.12%。

医疗卫生与计划生育类科目10.36万元,占支出总3.21%,同比增加0.38万元,增长3.81%。

住房保障类科目17.56万元,占支出总预算5.45%,同比减少2.4万元,下降12.02%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算297.13万元,其中基本支出297.13万元,占支出总算92.18%;同比减少42.5万元,下降12.51%。

工资福利支出251.79万元,占基本支出总预算84.74%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出24.11万元,占基本支出总预算8.11%,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助21.23万元,占基本支出总预算7.15%;主要包括:退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

2.项目支出预算25.2万元,占支出总预算7.82%;同比没有变化。

商品和服务支出25.2万元,占项目支出总预算100%;同比没有变化。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收支总预算322.33万元,收入来源为一般公共预算拨款322.33万元,政府性基金预算拨款0万元,同比减少42.5万元,同比下降11.65%;减少的主要原因是人员减少2人而减少的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、城镇职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等,还有是机关事业单位基本养老保险缴费缴费基数减少而减少的机关事业单位基本养老保险缴费缴费。支出包括:42.86万元,其中:基本支出预算217.66万元

(一)其他教育管理事务支出2,主要用于本单位职工工资福利支出、商品和服务支出、职工的工伤保险和失业保险以及个人和家庭的补助支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费等支出;项目支出预算25.2万元,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。

(二)事业单位离退休21.41万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位离退休人员的经费。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出26.31万元,全部是基本支出预算。主要用于在职人员缴纳单位养老保险费支出。

(四)机关事业单位职业年金缴费支出3.83万元,主要用于在职人员退休缴纳的职业年金。

(五)事业单位医疗10.36万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位在职职工根据自治区统一规定,按工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(六)住房公积金17.56万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位在职职工根据自治区统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出322.33万元,同比减少42.5万元,同比下降11.65%,主要原因是主要原因是减少2人而减少的工资福利等和机关事业单位基本养老保险缴费基数减少而减少的机关事业单位基本养老保险缴费。其中:基本支出297.13万元,项目支出25.2万元。按功能分类科目包括:

(一)其他教育管理事务支出242.86万元,其中:基本支出预算217.66万元,主要用于本单位职工工资福利支出、商品和服务支出、职工的工伤保险和失业保险以及个人和家庭的补助支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费等支出;项目支出预算25.2万元,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。

(二)事业单位离退休21.41万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位离退休人员的经费。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出26.31万元,全部是基本支出预算。主要用于在职人员缴纳单位养老保险费支出。

(四)机关事业单位职业年金缴费支出3.83万元,主要用于在职人员退休缴纳的职业年金。

(五)事业单位医疗10.36万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位在职职工根据自治区统一规定,按工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(六)住房公积金17.56万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位在职职工根据自治区统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算拨款支出322.33万元,同比减少42.5万元,同比下降11.65%,主要原因是减少2人而减少的工资福利等和机关事业单位基本养老保险缴费基数减少而减少的机关事业单位基本养老保险缴费。其中:基本支出297.13万元,项目支出25.2万元

(一)工资福利支出251.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)商品和服务支出49.31万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助21.23万元,主要包括:退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算“三公两费”支出情况说明

我单位2021年无三公经费支出

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年部门预算无政府性基金预算收入及支出

九、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费预算安排情况说明

2021年崇左市教育科学研究所事业运行经费财政拨款预算24.11万元,其中办公费5.2万元、差旅费8万元、工会经费2.93万元、其他商品和服务支出7.98万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

我单位2021年政府采购预算3.25万元,同比增加3.25万元,增长100%。采购方式全部为定点采购或协议供货,政府采购资金来源全部为一般公共预算拨款。具体采购品目及金额如下:
1.复印纸0.55万元。

2.?电脑2.7万元

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2021年部门预算无预算绩效目标相关情况。

第三部分:名词说明

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:崇左市教育科学研究所2021年单位预算报表

一、单位收支总表(预算公开01表)

二、单位收入总表(预算公开02表)

三、单位支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、单位“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

崇左市教育科学研究所2021年单位预算报表详见附件。

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